LASTEN | ||||
Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Verkiezingen budget raad | 45.000 | 0 | 0 | 15.000 |
Communicatiebeleid | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
Intranet | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
Medewerkersonderzoek en algemene kosten | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoedinformatievoorziening | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
Actualisatie missie en visie | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Transformatie MO tlv reserve sociaal domein | 170.000 | 60.000 | 0 | 0 |
Doelmatigheidsonderzoek | 10.000 | 0 | 10.000 | |
Totaal programma 1 | 370.000 | 100.000 | 25.000 | 15.000 |
Vechtdalverbindingen N340/N377 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
Beschoeiingen | 0 | 0 | 110.000 | 0 |
Aankoop duurzame goederen | 42.000 | 53.500 | 44.000 | 44.000 |
Actualisatie groenstructuurplan | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3 | 87.000 | 53.500 | 154.000 | 44.000 |
Subsidie Heidepark | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Cultuurbeleid | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | 95.000 | 90.000 | 0 | 0 |
Omgevingsdienst | 64.000 | 37.000 | 0 | 0 |
Energie neutraal renoveren | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming gebouwen | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 | 179.000 | 102.000 | 0 | 0 |
Omgevingswet advies | 144.000 | 237.000 | 171.000 | 50.000 |
Gebiedsontwikkeling | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
Woonvisie | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 9 | 202.000 | 270.000 | 204.000 | 83.000 |
Totaal | 933.000 | 615.500 | 383.000 | 142.000 |
BATEN | ||||
Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Gemeentelijke website/intranet tlv reserve | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
Medewerkersonderzoek tlv reserve | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
Procesoptimalisatie (LEAN) tlv reserve (omb.) | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoedinformatievoorziening | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
Verkiezingen | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
Transformatie MO | -30.000 | -10.000 | 0 | 0 |
Archiefkosten | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
Dekking onttr reserves die eindig zijn | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
Totaal programma 1 | -60.000 | -60.000 | -15.000 | 50.000 |
Dekking structurele uitgaven tlv reserve | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
Totaal programma 3 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
Cultuurbeleid | -90.000 | -90.000 | ||
Totaal programma 5 | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 |
Transformatie MO | -140.000 | -50.000 | ||
Totaal programma 7 | -140.000 | -50.000 | 0 | 0 |
Energie neutraal renoveren | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
Dekking structurele uitgaven tlv reserve | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
Totaal programma 8 | -50.000 | 0 | 0 | 55.000 |
Totaal | -340.000 | -200.000 | -15.000 | 160.000 |
