Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
|---|---|---|---|---|---|
Prog 1 | Bestuur/onderst/alg.dek.middel | 0.1 | Bestuur | -1.335 | 19 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 724 | ||
0.11 | Res. rek. van baten en lasten | 0 | 0 | ||
0.2 | Burgerzaken | -1.317 | 319 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen&grond | -317 | 181 | ||
0.4 | Overhead | -7.635 | 279 | ||
0.5 | Treasury | -109 | 589 | ||
0.61 | OZB woningen | -236 | 3.465 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -130 | 2.159 | ||
0.64 | Belastingen overig | -9 | 159 | ||
0.7 | Alg uitkering gemeentefonds | 0 | 35.182 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -491 | 41 | ||
3.4 | Economische promotie | 0 | 163 | ||
Totaal | programma | -11.577 | 43.281 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 2 | Openbare orde en veiligheid | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.891 | 66 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -330 | 12 | ||
Totaal | programma | -2.221 | 78 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 3 | Beheer openbare ruimte | 0.10 | Mutaties reserves | -20 | 355 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.025 | 112 | ||
5.7 | Openbaar groen & openluchtrecr | -2.387 | 67 | ||
Totaal | programma | -5.432 | 534 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 4 | Economische zaken | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -83 | 0 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -815 | 815 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsrege | -4 | 8 | ||
3.4 | Economische promotie | -100 | 0 | ||
Totaal | programma | -1.001 | 823 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 5 | Onderwijs en vrije tijd | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 663 |
2.3 | Recreatieve havens | -36 | 9 | ||
3.4 | Economische promotie | -80 | 0 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -98 | 0 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -657 | 0 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid& leerlingzaken | -1.153 | 166 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -188 | 0 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.902 | 269 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie etcetera | -386 | 8 | ||
5.4 | Musea | -1 | 0 | ||
5.6 | Media | -668 | 0 | ||
5.7 | Openbaar groen & openluchtrecr | -26 | 2 | ||
6.1 | Samenkracht&burgerparticipatie | -131 | 116 | ||
Totaal | programma | -5.326 | 1.233 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 6 | Inkomensondersteuning | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 |
6.1 | Samenkracht&burgerparticipatie | -110 | 0 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -5.062 | 3.665 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -157 | 0 | ||
Totaal | programma | -5.329 | 3.665 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 7 | Sociaal domein | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 180 |
2.2 | Parkeren | 0 | 0 | ||
6.1 | Samenkracht&burgerparticipatie | -1.891 | 0 | ||
6.2 | Wijkteams | -1.158 | 0 | ||
6.4 | Begeleidende particpatie | -4.347 | 218 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -849 | 200 | ||
6.5 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -926 | 26 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.801 | 75 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -5.312 | 0 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -1.138 | 16 | ||
Totaal | programma | -18.422 | 715 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 8 | Duurzaamheid en milieu | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 |
7.2 | Riolering | -1.233 | 1.520 | ||
7.3 | Afval | -2.076 | 2.641 | ||
7.4 | Milieubeheer | -1.141 | 50 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -241 | 234 | ||
Totaal | programma | -4.691 | 4.444 | ||
Prog | Omschrijving | Taakveld | Omschrijving | Lasten | Baten |
Prog 9 | Ruimtelijke ordening en VHV | 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 58 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -33 | 9 | ||
5.7 | Openbaar groen & openluchtrecr | -35 | 0 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.245 | 125 | ||
8.2 | GREX (niet bedrijventerreinen) | -5.592 | 5.592 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -840 | 955 | ||
Totaal | programma | -7.746 | 6.739 | ||
Totaal | programma's | -61.745 | 61.511 |
