Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2018).
De afwijkingen zijn aangeduid als voor- of nadeel. Nadeel betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018.

Maatwerkdienstverlening 18- individuele zorg            Nadeel € 134.000
Wij hebben in de 1e bestuursrapportage 2018 een bedrag gevraagd voor jeugd van € 820.000. Bij de perspectiefnota 2019 hebben wij een bedrag gevraagd voor 2019 van € 930.000. Dit verklaart een verschil van € 110.000 nadeel. Met ingang van 2019 voegen wij de middelen die nog op de stelpost sociaal domein staan toe aan jeugd. Dit betreft een bedrag van € 24.000.

Inkomsten SDW                        Voordeel € 18.000
Vanuit de Stichting Dalfsen Werkt worden (via Larcom) werknemers gedetacheerd. De opbrengsten van deze detachering overstijgen de kosten voor begeleiding. Het verwachte voordeel over 2019 bedraagt € 18.000.

Loonkosten SDW                        Voordeel € 185.000
Doordat er geen nieuwe instroom is, maar wel uitstroom bij de WSW dalen de loonkosten bij de SDW € 270.000. In de begroting 2019 hebben nog geen rekening gehouden met nieuwe CAO afspraken in de sector. Deze hebben wij daarom meegenomen in de perspectiefnota 2019. Het effect van de CAO afspraken betreft een verhoging van € 135.000. Wij komen als gemeente in aanmerking voor een tegemoetkoming lage-inkomens voordeel (LIV). DIt is een belasting korting op de salarissen en levert een voordeel op van € 50.000.

Re-integratie vergunninghouders                  Voordeel € 175.000
In 2018 zijn incidenteel middelen voor re-integratie van vergunninghouders toegevoegd aan de begroting.

Apparaatskosten                        Voordeel € 146.000
De apparaatskosten worden op totaalniveau toegelicht binnen de Financiële afwijkingen van programma 1.

Transformatie                           Voordeel € 50.000
Wij hebben in 2018 incidenteel een bedrag gevraagd van € 50.000 voor het opstellen van de kadernota transformatie.

Slimme leeftechnologie                     Voordeel € 40.000
Incidenteel is in 2018 een bedrag gevraagd van € 40.000 voor de uitprobeer service slimme leeftechnologie.

Laaggeletterdheid en overige subsidies               Voordeel € 89.000
In 2017 en 2018 zijn incidenteel middelen beschikbaar voor laaggeletterdheid en indexering van de subsidie aan Saam.

Innovatieve projecten                        Voordeel € 150.000
Voor innovatieve projecten hebben wij in 2017 voor 4 jaren jaarlijks € 250.000 beschikbaar. Ervaring in 2017 en 2018 geven aan dat dit bedrag met € 150.000 verlaagd kan worden. Wij stellen voor dit bedrag af te ramen.

Mantelzorg waardering                     Nadeel € 10.000
In 2017 is besloten dat de mantelzorgwaardering € 100 per mantelzorger bedraagt. Voorheen werd het beschikbare budget (€ 61.000) gedeeld door het aantal aanmeldingen. Met de nieuwe systematiek worden de uitgaven voor de mantelzorgwaardering hoger naar mate er meer mantelzorgers aangemeld worden.

Maatwerk vervoer                        Nadeel € 59.000
Vanuit de her allocatie van middelen die meerjarig doorgevoerd is 2017 houden wij rekening wij rekening met hogere lasten in 2019 van € 45.000. Medio 2019 starten wij met het doelgroepen vervoer. Hiervoor hebben wij € 14.000 extra opgenomen.

Eigen bijdrage maatwerk 18+                     Nadeel € 125.000
Wij hebben bij de perspectiefnota aangegeven dat wij bij de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage een nadeel verwachten van € 155.000. De impactanalyse van het CAK, met betrekking tot de invoering van het abonnementstarief, laat wisselende prognoses zien voor wat betreft de financiële gevolgen voor de gemeente Dalfsen. De cijfers van juli 2018 laten zien dat wij vanaf 2019 ongeveer € 75.000 aan eigen bijdrage mogen ontvangen. Dit is een voordeel ten opzichte van de perspectiefnota met € 30.000.

Maatwerk dienstverlening 18+ PGB                  Voordeel € 30.000
Op basis van de uitgaven van afgelopen jaren en de huidige prognoses van het SVB voor 2018 is de verwachting dat we minder gaan uitgeven aan Pgb's dan begroot. Deze post kan daarom structureel naar beneden worden bijgesteld.

Onttrekkingen aan de reserve                     Nadeel € 361.000
Onttrekkingen uit de reserve hebben in 2018 betrekking op de dislocaties consultatiebureaus, of zijn opgevoerd vanuit de 1e berap (slimme leeftechnologie, re-integratie) of budgetoverheveling (thuis in Dalfsen) vanuit de jaarrekening. Afzonderlijke besluiten betreffen: eigen bijdrage HH, preventieve gezondheidszorg en laaggeletterdheid.
In 2019 is sprak van een budgetoverheveling vanuit de jaarrekening 2017 (preventief gezondheidsbeleid) en de transformatie MO.